為全面貫徹落實高鐵開發(fā)集團2023年度戰(zhàn)略、經(jīng)營目標，內(nèi)審風控部緊緊圍繞集團公司“嚴、實、細”主基調(diào)，有重點、分階段的認真開展各項審計工作。作為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的參與者、實踐者、推動者，在發(fā)現(xiàn)問題、改進管理、防范風險等方面積極發(fā)揮好監(jiān)督和服務的職能，努力做好企業(yè)管理者的“眼睛”。

      近日，由內(nèi)審風控部組織召開前期審計工作分析匯報會，集團公司領導、高鐵房產(chǎn)公司及集團人力資源部相關人員參加會議。會上對已完成的工程項目結(jié)算審計及人員薪酬專項審計內(nèi)容做了詳細闡述。針對審計中發(fā)現(xiàn)的不足，集團公司領導發(fā)表講話。

      集團公司黨委委員、黨委副書記、總經(jīng)理王衛(wèi)君同志提出：第一，端正工作態(tài)度，提高思想重視程度。第二，熟悉公司內(nèi)控制度及業(yè)務流程，嚴格按照規(guī)章制度辦理各項業(yè)務，做到有章可循、有據(jù)可查。第三，加強業(yè)務培訓，提高業(yè)務水平，使基層員工具備較強的專業(yè)勝任能力。明確崗位職責，制定考核問責機制,落實追責內(nèi)容。第四，加強內(nèi)部審核力度，促進部門之間溝通協(xié)作，建立相互監(jiān)督復核的工作模式，形成揚長避短，互相督促的良好氛圍。第五，加強過程管控，分階段、按節(jié)點不斷強化自查的工作能力，始終做到防范在前。把握問題的關鍵要素，制定約束條款，充分運用有效的資源；加強主動學習能力，善于發(fā)現(xiàn)同行業(yè)公司管理的優(yōu)勢，并學以致用。第六，按類別梳理各項問題，形成問題清單，查明問題原因?qū)ΠY下藥，合理規(guī)避同類問題的再次發(fā)生。最后要做好整改計劃，落實整改任務，達成整改成效，形成工作閉環(huán)。

       會上集團公司領導對內(nèi)審風控部的后續(xù)工作提出相關要求，聚焦高質(zhì)量發(fā)展，貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)完善內(nèi)部審計體制，提升專業(yè)水平。切實把握好審計工作新形勢新方向，適應新常態(tài)，更好的發(fā)揮審計工作的積極作用，內(nèi)部審計圍繞集團公司中心工作，不斷探索和創(chuàng)新管理體制，提升審計質(zhì)量，更好的為集團公司發(fā)展服務。

供稿部門：內(nèi)審風控部
供稿人：   于娜
責任編輯：阿迪蘭·伊力夏提